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在美国注册公司相关税务规划

时间:2019-08-12  来源:http://www.mygjsw.com/news/123.html

美国注册公司相关税务规划

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我国公司在美国上市、出资或吞并收购,在美树立分公司或子公司等近年来非常活跃,同事,越来越多的国内组织和个人开端筹划在美国的财物配置,涉及出资、置业、留学和移民等方面。针对一般我国公司在美注册分公司税务规划而言,一般需求考虑下面五个方面。

首先,需求结合公司自身经营性质树立合理出资架构。比方地产开发,金融出资,世界贸易,服务,IT, 旅行,数字货币区块链等不同职业类型所采纳的架构一般不尽相同。美国注册公司的股东是国内母公司仍是股东自己,将来留存赢利是否留在美国继续发展仍是汇回大陆母公司。此外在美注册公司时也需求考虑公司注册类型(C Corporation, S Corporation, LLC, Sole Proprietorship, Partnership, LLP 等),不同公司类型税务担负不同,同时需求结合股东个人交税身份,股东是否将来方案移民美国(L1或者E2签证等)美国税务居民和非美国税务局民的操作差异很大,这些都需求提早考虑。

其次,需求对美国公司和个人所得税知识有基本的了解。在美国注册公司的税负和国内不同的是美国是以所得税为主体课税的国家,没有设置增值税等流转税,这就意味着公司的主要税负是联邦公司所得税,州公司所得税以及市公司所得税。也便是说所得税计算依据是公司日常销售收入减去本钱及费用后,计算相应担负的所得税。那么收入,本钱及费用和Tax Credit税收优惠方针便是公司税务筹划的三个重要考虑方向。此外,一般公司采用收付实现制记帐并报税也便是说销售收入到账后计算收入,本钱费用产生并且付出后承认开销,那么收入及开销的时间控制也是影响所得税的重要因素。

第三,需求树立中美之间搬运定价概念(Transfer Pricing)。特别是针对世界税收而言,搬运定价方针拟定至关重要,简单来讲,便是我国母公司和美国子公司之间关联交易价格怎么确定。比方,公司从事进出口贸易工作,客户是美国本地客户,产品或服务提供商为我国大陆母公司,那么这儿就涉及母公司怎么拟定价格把产品/服务卖给美国公司,美国公司将来以什么价格卖给用户,在美国注册公司赢利留存多少等。再比方旅行职业,客户为我国大陆居民以人民币付出旅行款,美国子公司担任招待付出当地酒店餐饮景点花费,那么怎么拟定方针把国内的收入汇入美国,怎么做到收入本钱配比,满足中美两边法律法规的要求,尽可能下降两地税负,这些都需求提早考虑,要仔细听取专业人士的主张。

第四,在美国注册公司不存在特别限制,当地注册公司非常灵活简便,无需注册资本,无需美国身份,无需股东具有美国当地社会安全号(Social Security Number) 或者税号(Tax ID, ITIN, Tax identification number),外国人也可以随时开立美国公司,无需自己到美国本乡。(当然公司银行账户开户时一般需求公司股东或管理层自己到银行网点开户)。除了需求特别批准的职业以外,一般职业都可以注册建立公司正常经营,当然也需求结合当地地点州/市的详细方针。

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